九江市司法局2020年部门预算

发布时间:2020-06-10 09:41:59 来源:本网字体: [ ]

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 目    录

第一部分  九江市司法局概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江市司法局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市司法局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市司法局概况

一、部门主要职责

市司法局是主管司法行政工作的市政府组成部门,主要职责是(1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市司法行政工作的有关规定,在全市经济社会发展总体规划的框架内,制定发展规划并组织实施;(2)管理、监督和指导全市戒毒工作并承担相应责任,指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作;(3)指导、监督全市基层司法所工作;(4)拟订全市普及法律常识规划并组织实施,指导各县(市、区)、各行业的普法教育、依法治理和对外法制宣传等工作;(5)指导、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任;(6)指导、监督、管理全市法律援助工作;(7)指导、监督全市人民调解、基层法律服务工作;(8)指导、监督、管理全市社区矫正工作,指导刑释和解戒人员的帮教安置工作;(9)组织实施本市国家司法考试工作;(10)主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。(11)管理仲裁机构登记工作;(12)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督全市司法行政系统计划财务工作;(13)管理、监督、指导全市司法行政系统的信息化工作,负责全市司法行政系统科技工作;(14)指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助各县(市、区)管理司法局领导干部;(15)承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市司法局共有预算单位7个,包括市机关本级和6个所属二级预算单位。编制195人,其中:行政编制148人,全额事业编制39人,自收自支事业编制8人。实有360人,其中:在职人数183人(包括行政人员150人,全额事业人员31人,自收自支事业人员2人),离退休103人,遗属人员9人,临时工65人。

第二部分  九江市司法局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年市司法部门收入预算总额为5662.00万元,比2019年预算数增加1128.83万元,增长24.90%。其中:财政拨款收入4406.83万元,比2019年预算数增加1401.69万元,增长46.64%;其他收入560.00万元,比2019年预算数减少71.03万元,降低11.26%;上级补助收入25.00万元;上年财政拨款结转670.17万元,比2019年预算数增加326.17万元,增长94.82%,主要原因是原九江市人民政府法制办公室并入市司法局。

(二)支出预算情况

2020年市司法部门支出预算总额为5662.00万元,比2019年预算数增加1128.83万元,增长24.90%。其中:

按支出资金性质划分:财政拨款支出4406.83万元,较上年增加1401.69万元,增长46.64%;其他收入支出560.00万元,比2019年预算数减少71.03万元,降低11.26%;上级补助收入支出25.00万元;上年结转支出670.17万元,较上年增加326.17万元,增长94.82%。

按支出功能科目划分:公共安全支出5058.31万元,较上年增加1033.49万元,增长25.68%;社会保障和就业支出338.87万元,较上年增加40.85万元,增长13.71%;卫生健康支出103.13万元,较上年增加19万元,增长22.58%;住房保障支出161.69万元,较上年增加35.49万元,增长28.12%。

按支出经济分类科目划分:基本支出3899.34万元,较上年增加575.49万元,增长17.31%(包括工资福利支出2919.94万元,较上年增加865.40万元,增长42.12%;商品和服务支出550.23万元,较上年减少304.91万元,降低35.66%;对个人和家庭的补助支出189.17万元,较上年增加9万元,增长5%;其他资本性支出240万元,较上年增加6万元,增长2.56%);项目支出1762.66万元,较上年增加553.34万元,增长45.76%(其中:工资福利支出119.50万元,较上年减少29.93万元,降低20.03%;商品和服务支出960.40万元,较上年增加653.31万元,增长212.74%;对个人和家庭的补助支出0万元;资本性支出682.76万元,较上年增加29.56万元)。

(三)财政拨款支出情况

2020年市司法部门财政拨款支出预算为4406.83万元,较上年增加1401.69万元,增长46.64%,具体支出情况是:基本支出3699.34万元,较上年增加1126.79万元,增长43.80%(包括工资福利支出2919.94万元,较上年增加1013.00万元,增长53.12%;商品和服务支出550.23万元,较上年增加79.79万元,增长16.96%;对个人和家庭的补助支出189.17万元,较上年增加9万元,增长5%;其他资本性支出40.00万元,较上年增加25万元,增长166.67%);项目支出707.49万元,较上年增加274.90万元,增长63.55%(其中:工资福利支出119.50万元,较上年减少11.48万元,降低8.76%;商品和服务支出587.99万元,较上年增加301.38万元,增长105.15%;对个人和家庭的补助支出0万元)。

(四)政府性基金情况

2020年市司法部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算1510.63万元,比2019年预算增加348.40万元,增长29.98%。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额337万元,其中:政府采购货物预算103万元、政府采购服务预算234万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆 10 辆,其中,一般公务用车 6 辆,执法执勤用车 4 辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆,没有安排购置单位价值200万以上大型设备。 

(八)项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金     677.49万元,其中:二级项目1个,涉及资金221.88万元。

二、2020年“三公经费预算情况说明

2020年市司法局“三公”经费一般公共预算安排82.64万元。其中:

因公出国(境)费6.50万元,与上年持平。

公务接待费21.04万元,比上年增加5万元,主要原因是原九江市人民政府法制办公室并入市司法局,人员增加。

公务用车运行维护费55.10万元,比上年增加4.62万元,主要原因是原九江市人民政府法制办公室并入市司法局,公务外出需求增加。

公务用车购置费0万元。

第三部分  九江市司法局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

      1、财政拨款-经费拨款(补助):指市财政当年拨付的资金。 
    
 2、财政拨款-纳入预算的资金:指纳入预算管理的非税收入。 
    
 3、上年结转和结余:指上年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

   
二、支出科目
      1、公共安全支出:指市司法局及所属单位用于保障机构正常运行,开展司法行政各项业务活动的支出。  

2、社会保障和就业支出:指市司法局及所属单位用于归口管理的行政事业单位离退休经费和基本养老保险缴费的支出。 

3、医疗卫生与计划生育支出:指市司法局及所属单位用于为职工缴纳基本医疗保险的支出。 
       4、住房保障支出:指市司法局及所属单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
   
三、“三公”经费
  
 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市司法局及所属单位用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
   
四、机关运行经费
  
  指市司法局及所属部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

五、联系人:罗轩   联系电话:3908859