九江市司法局2022年度部门决算
发布时间:2023-11-01 14:00 来源:本网字体: [大 中 小]
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- 生成日期: 2023-11-01
- 公开范围: 面向全社会
九江市司法局部门2022年度部门决算
目录
第一部分 九江市司法局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分九江市司法局概况
一、部门主要职能
1.主要职能。
九江市司法局是主管司法行政工作的市政府组成部门,主要职责是:(1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市司法行政工作的有关规定,在全市经济社会发展总体规划的框架内,制定发展规划并组织实施;(2)管理、监督和指导全市戒毒工作并承担相应责任,指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作;(3)指导、监督全市基层司法所工作;(4)拟订全市普及法律常识规划并组织实施,指导各县(市、区)、各行业的普法教育、依法治理和对外法制宣传等工作;(5)指导、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任;(6)指导、监督、管理全市法律援助工作;(7)指导、监督全市人民调解、基层法律服务工作;(8)指导、监督、管理全市社区矫正工作,指导刑释和解戒人员的帮教安置工作;(9)组织实施本市国家司法考试工作;(10)主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作;(11)管理仲裁机构登记工作;(12)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督全市司法行政系统计划财务工作;(13)管理、监督、指导全市司法行政系统的信息化工作,负责全市司法行政系统科技工作;(14)指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助各县(市、区)管理司法局领导干部;(15) 负责以市政府名义出台的规范性文件在法律、政策等方面的把关工作;负责市政府各部门和县级政府规范性文件的备案审查工作;(16)负责公民、法人或其他组织不服市政府部门、县级人民政府及其他部门所做的行政处罚、行政处理、行政强制、行政收费等决定而提请行政复议案件的审理工作;(17)受市政府委托负责政府案件的起、应诉工作;承办由市政府作为赔偿义务机关的行政赔偿工作;(18)负责全市行政机关领导、法制干部和行政执法人员的法制培训工作;负责核发江西省行政执法证件并对行政执法证件的使用进行监督、管理;(19)负责参与和组织有关法律、法规、规章和市政府规范性文件在全市贯彻执行情况的检查;受市政府委托协调市政府各部门及县级政府在执行法律、法规、规章和市政府规范性文件的过程中发生的矛盾和争议;承办市政府与市人大、市政协、市法院、市检察院等国家机关和社会组织有关政府法制方面的协调工作;(20)负责企业改制等市政府重大经济合同的法律把关工作;负责调查研究全市行政执法工作中带有普遍性及群众反映的热点、难点问题,向市政府提出解决问题和完善制度的意见;指导全市依法行政工作;(21)调查研究行政调解中的新情况、新问题,指导全市行政调解工作;(22)负责市政府法律顾问团的日常工作;(23)承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的部门共4个,包括:九江市司法局机关,九江市司法局经开区分局、九江市强制隔离戒毒所,九江市公共法律服务中心。
本部门2022年年末实有人数291人,其中在职人员184人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员10人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人。
第二部分2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计6407.22万元,其中年初结转和结余85.51万元,较2021年7,901.87万元减少1494.65万元,下降18.92%;本年收入合计6321.71万元,比上年6,089.89万元增加231.81万元,增加3.8%,主要原因是:本年度奖金支出比2021年多。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入6032.25万元,占本年收入95.4%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入274.25万元,占4.6%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计6407.22万元,其中本年支出合计6256.16万元,较2021年6,483.41万元减少227.25万元,下降3.5 %,主要原因是:所政建设工程项目资金减少;年末结转和结余151.06万元,较2021年减少1267.4万元,减少89.4%,主要原因是:本年度所政建设工程项目资金减少,使用上年度节余所致。
本年支出的具体构成为:基本支出 4575.05万元,占73.1%;项目支出1681.11万元,占26.9%;经营支出0 元,占0%;其他支出0.00万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4357.39万元,决算数为6117.77万元,完成年初预算的140.40%。其中:
(一)工资福利支出年初预算数为2044.95万元,决算数为3937.79万元,完成年初预算的192.6%,主要原因是:医保养老保险基数调整、年中新增加人员。
(二)商品和服务支出年初预算数为915.91万元,决算数为1025.9万元,完成年初预算的112.0%,主要原因是:强戒所所政设施维修增加。
(三)对个人和家庭补助支出年初预算数为53.48万元,决算数为109.03万元,完成年初预算的203.9%,主要原因为医保养老保险基数调整。
(四)资本性支出年初预算数为130.25万元,决算数为969.58万元,完成年初预算的744.4%,主要原因为强戒所所政工程建设增加776万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4530.32万元,其中:
(一)工资福利支出3777.44万元,较2021年3567.27万元增加210.17万元,增长5.9%,主要原因是:2022年决算有370.02万退休人员奖励金决算并到工资福利里面了。
(二)商品和服务支出627.22万元,较2021年640.39万元减少13.17万元,减少2.1%,主要原因为强制隔离戒毒所油费充值增加4万元。
(三)对个人和家庭补助支出101.75万元,较2021年533.66万元减少431.91万元,下降80.9%,主要原因是:2022年决算退休人员奖励金有370.02万元汇总到工资福利里。
(四)资本性支出23.91万元,较2021年5.59万元增加18.32 万元,增长327.7%,主要原因为1、局面关公法中心增加办公设备等;2、强制隔离戒毒所增加所政设施维修。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为37.86万元,决算数为39.72万元,完成全年预算的105%,决算数较2021年15.62万元增加24.1万元,增长154.3%,其中:油卡充值比2021年增加4万元;2022年换车一辆支出13.98万元。
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加0万元,增长0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出全年预算数为10.34万元,决算数为3.75万元,完成全年预算的36.3%,决算数较2021年3.12万元增加0.63万元,增长20.2%,主要原因是上级部门对本级调研、检查工作增加,接待费用增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。全年国内公务接待41批,累计接待351人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:1、招待上级部门对本级工作调研、检查人员;2、招待县级部门汇报工作人员。
(三)公务用车购置及运行维护费支出34.11万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为13.98万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加13.98万元,增长100 %,主要原因是:车辆老化报废,需维护成本增加,需购置新车。全年购置公务用车1辆;公务用车运行维护费支出全年预算数为29.38万元,决算数为20.23万元,完成全年预算的68.9%,决算数较2021年12.50万元增加16.88万元,增长135.0%,主要原因是油卡充值2022比2021年多4万元,年末公务用车保有14辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:本年度油卡预先充值8万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出651.13万元,较上年决算数增加5.16万元,增长0.8%,主要原因是:本年实有人员数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额23.91万元,其中:政府采购货物支出23.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额23.91万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额23.91万元,占中小企业合同金额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日,本部门(部门)国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度预算范围的二级项目31个全面开展绩效自评,共涉及资金1681.05万元,占项目支出总额的100%。
组织对“普法经费”、“申请律师代理申诉工作经费”等2个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出40万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,资金使用效率较高,基本达到年初设定的预算绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1681.05万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,本部门整体支出绩效完成情况较好,但也存在明显的短板,如产出指标中的数量指标和质量指标年初绩效目标设定偏低,导致完成数略高目标数。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
为进一步提高部门整体依法履职效益,促进部门资源的合理配置,根据九江市财政局《关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》的要求,结合本部门的具体情况,我部门对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,自评得分96分。现将评价情况报告如下:
1、部门概况
(1)基本情况(略)
2、部门构成及人员情况
我局是正处级行政单位,所属单位包括:
(1)九江市强制隔离戒毒所(正处级行政单位);
(2)九江市司法局经济开发区分局(正科级行政单位);
(3)九江市公共法律服务中心(正科级全额拨款事业单位);
3、2022年部门履职总体目标任务
在市委、市政府的正确领导下,九江市司法行政系统认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实习近平法治思想,坚持以政治建设为统领,扎实推进全面依法治市,强化法律供给、法治保障、法治支撑,积极融入全市发展战略布局,努力为全市经济社会发展提供优质高效的服务保障。
4、2022年部门年度整体支出绩效目标
详见《九江市司法局2022年部门年度整体支出绩效目标表》
5、部门预算绩效管理开展情况
(1)绩效评价目的
通过开展部门整体支出绩效评价,增强部门将绩效管理贯穿预算编制,预算执行,预算监督全过程的意识。通过加强预算管理,全面实施绩效管理,不断增强部门履职能力,提高部门履职效果和财政资金使用绩效。
(2)绩效评价对象
市司法局本级(含所属单位:开发区分局、公共法律服务中心、市强制隔离戒毒所。
(3)绩效评价方法和过程
为加强本部门预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,我局成立预算绩效管理领导小组专门负责本次绩效自评工作(市强制隔离戒毒所的自评报告和评分表报局备案)。以绩效考核的文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出评价考核打分。
(4)项目基本情况
本部门2022年共有31个项目,分别为:法制九江建设工作经费;刑释解教人员安置帮教工作经费;“12348”专线维护、社区法律服务;人民调解工作经费;社区矫正工作经费;普法经费;法律援助基金;申请律师代理诉讼工作经费;法律援助专项;司法医患纠纷调解经费;法律明白人;规范性文件审查、论证和备案专项;人民政府法律顾问经费;立法专项;行政调解专项;行政复议专项;劳教人员管教及劳教业务费;人民警察值勤岗位津贴;民警法定工作日之外加班补贴;2022年度强制隔离戒毒补助资金;其他强制隔离戒毒支出及九江市强制隔离戒毒所改扩建工程,等等(不单列涉密项目)共涉及金额1681.05万元。以上项目资金使用严格按照每个项目资金使用范围及标准支付,坚持专款专用,不挤占挪用,支付依据合法合规。
(5)当年部门预算及执行情况
本部门31个项目全部按要求填报绩效监控评价并执行到位。
6、部门整体支出绩效实现情况
详见《部门整体绩效自评表》
按照部门整体支出绩效评价指标进行分析,具体情况如下:
(1)预算编制方面:本部门的预算编制能按照市财政局的要求,做到“四性”达标(即完整性、准确性、细化性和及时性),专项业务费编制完整合理,且预算指标在年初时都能及时到位。
(2)预算执行方面:本部门在执行预算时,都能按时间进度完成预算数,2022年年底本部门的结余,能按照市财政局的规定进行结转,且2022年度本部门的“三公”经费实际支出严格控制在年初预算数内,不存在超支现象;同时本部门的政府采购也是按照年初预算来安排和执行的。
(3)预算管理方面:本部门的预决算信息都能够在市财政局规定的时间和指定的网址内进行永久公开,且2022年度本部门的实有工作人员都属在编人员,不存在超编现象;同时局机关本级能及时监督所属单位开展绩效评价工作。
(4)履职效果方面:
总之,通过加强绩效预算,财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺利开展。2022年本部门整体支出绩效自我评价结果:优秀。
7、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
(1)存在的问题:在具体实施绩效评价工作的过程中,对相关规定和制度仍存在规定不完善,制度不清晰。
(2)改进措施:要进一步巩固和完善绩效目标评估、监控管理、评价管理等方面的相关制度。在今后的工作中加强对绩效评价工作方面的培训,提高对绩效评价工作的重视程度及
专业素养。

已按要求在门户网站上公开。
(三)部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“2022年法律援助经费”、“2022年度强制隔离戒毒补助资金”项目部门评价报告(见附件)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”以外的其他收入,主要是非本级拨款和本级横向拨款。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、公共安全支出:指强戒所用于保障机构正常运行,开展司法行政各项业务活动的支出。
五、社会保障和就业支出:指强戒所用于归口管理的行政事业单位离退休经费和基本养老保险缴费的支出。
六、医疗卫生与计划生育支出:指强戒所用于为职工缴纳基本医疗保险的支出。
七、住房保障支出:指强戒所按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、法律援助:法律援助是指由政府设立的法律援助机构或者非政府设立的合法律所组织法律援助的律师,为经济困难或特殊案件的人尤其是农村给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。
十一、强制隔离戒毒:强制隔离戒毒决定由公安机关下达,属行政强制措施。强制隔离戒毒的执行则分别由公安机关和司法行政机关负责。强制隔离戒毒制度统一并取代了此前由公安机关负责的强制戒毒和司法行政机关负责的劳动教养戒毒。它和自愿戒毒、社区戒毒共同构成了现阶段中华人民共和国戒毒措施的基本体系。