九江市司法局

九江市司法局单位2022年度决算

目    录

第一部分  九江市司法局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市司法局单位概况

一、单位主要职能

九江市司法局是主管司法行政工作的市政府组成部门，主要职责是:(1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市司法行政工作的有关规定，在全市经济社会发展总体规划的框架内，制定发展规划并组织实施；（2）管理、监督和指导全市戒毒工作并承担相应责任，指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作；（3）指导、监督全市基层司法所工作；（4）拟订全市普及法律常识规划并组织实施，指导各县（市、区）、各行业的普法教育、依法治理和对外法制宣传等工作；（5）指导、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任；（6）指导、监督、管理全市法律援助工作；（7）指导、监督全市人民调解、基层法律服务工作；（8）指导、监督、管理全市社区矫正工作，指导刑释和解戒人员的帮教安置工作；（9）组织实施本市国家司法考试工作；（10）主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作；（11）管理仲裁机构登记工作；（12）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督全市司法行政系统计划财务工作；（13）管理、监督、指导全市司法行政系统的信息化工作，负责全市司法行政系统科技工作；（14）指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作，协助各县（市、区）管理司法局领导干部；（15） 负责以市政府名义出台的规范性文件在法律、政策等方面的把关工作；负责市政府各部门和县级政府规范性文件的备案审查工作；（16）负责公民、法人或其他组织不服市政府部门、县级人民政府及其他部门所做的行政处罚、行政处理、行政强制、行政收费等决定而提请行政复议案件的审理工作；（17）受市政府委托负责政府案件的起、应诉工作；承办由市政府作为赔偿义务机关的行政赔偿工作；(18）负责全市行政机关领导、法制干部和行政执法人员的法制培训工作；负责核发江西省行政执法证件并对行政执法证件的使用进行监督、管理；（19）负责参与和组织有关法律、法规、规章和市政府规范性文件在全市贯彻执行情况的检查；受市政府委托协调市政府各部门及县级政府在执行法律、法规、规章和市政府规范性文件的过程中发生的矛盾和争议；承办市政府与市人大、市政协、市法院、市检察院等国家机关和社会组织有关政府法制方面的协调工作；（20）负责企业改制等市政府重大经济合同的法律把关工作；负责调查研究全市行政执法工作中带有普遍性及群众反映的热点、难点问题，向市政府提出解决问题和完善制度的意见；指导全市依法行政工作；（21）调查研究行政调解中的新情况、新问题，指导全市行政调解工作；（22）负责市政府法律顾问团的日常工作；（23）承办市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市司法局本级。

本单位2022年年末实有人数127人，其中在职人员75人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2411.60万元，其中年初结转和结余85.51万元，较2021年减少1817.66万元，下降43.0%；本年收入合计2326.08万元，较2021年减少91.2万元，下降3.8%，主要原因是：年初结转和结余相比上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2310.88万元，占95.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.2万元，占 4.2%。 

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2411.60万元，其中本年支出合计2320.93万元，较2021年减少489.86万元，下降17.4%，主要原因是：贯彻厉行节约的精神；年末结转和结余90.66万元，较2021年减少1327.8万元，下降93.6%，主要原因是：资金使用效率提高。

本年支出的具体构成为：基本支出1910.68万元，占82.3%；项目支出410.25万元，占 17.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1576.26万元，决算数为2320.93万元，完成年初预算的147.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为117.33万元，决算数351.92万元，完成年初预算的300%，主要原因是：1、养老保险基数上调；2、年中有新录用人员导致决算数比预算数增加。

（二）公共安全支出年初预算数为1340.01万元，决算数为1823.20万元，完成年初预算的136%，主要原因是：年中因工作需要新增项目。

（三）卫生健康支出年初预算数为53.88万元，决算数为  65.26万元，完成年初预算的121%，主要原因是：1、医疗保险基数上调；2、年中有新录用人员导致决算数比预算数增加。

（四）住房保障支出年初预算数为65.04万元，决算数为80.55万元，完成年初预算的123.9%，主要原因是：1、公积金基数调增；2、年中有新录用人员，需补缴住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1910.68万元，其中：

（一）工资福利支出1677.82万元，较2021年减少317.03万元，下降15.9%，主要原因是：单位人员总数较去年减少。

（二）商品和服务支出424.97万元，较2021年增加65.93 万元，增长18.4%，主要原因是：办公开支、差旅开支增多。

（三）对个人和家庭补助支出23.15万元，较2021年减少334.74万元，下降93.5%，主要原因是：离退休人员未发放奖金。

（四）资本性支出195万元，较2021年增加191.48万元，增长5439.8 %，主要原因是：强制隔离戒毒所扩建工程支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.72万元，决算数为25.44万元，完成预算的237.3%，决算数较2021年增加17.62万元，增长225.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国预算。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为5.34万元，决算数为  3.37万元，完成全年预算的63.1%，决算数较2021年增加0.66万元，增长24.4%，主要原因是疫情好转后公务接待增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控接待。全年国内公务接待37批，累计接待321人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：1、招待上级部门对本级工作调研、检查人员；2、招待县级部门汇报工作人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为13.88万元，完成全年预算的 1388%，决算数较2021年增加13.88万元，增长1388 %，主要原因是经市政办审批，采购执法执勤用车1辆。全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：经市政办审批，采购执法执勤用车1辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为5.38万元，决算数为8.19万元，完成全年预算的152.2 %，决算数较2021年增加3.08万元，增长60.3 %，主要原因是疫情好转，下县区办业务及出差检查次数增多。年末公务用车保有  4辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：因工作量增加，车辆维护支出增加，故向市政府办打报告，追加公车运维费8.19万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出232.43万元，较上年决算数减少29.92万元，降低11.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关日常支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出23.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.95万元，占政府采购支出总额的50 %，其中：授予小微企业合同金额11.95万元，占授予中小企业合同金额的50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

九、预算绩效评价情况说明

   （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金410.25万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“普法经费”、“申请律师代理申诉工作经费”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用效率较高。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1.法律援助基金二级项目

1）项目概述：发放法律援助办案补贴

2）立项依据：九司字[1998]25号 关于要求设立九江市法律援助基金会并同意使用我局预算外调节基金的请示

3）实施主体：九江市司法局

4）实施方案：对特定弱势群体和特殊案件当事人提供法律援助，负责法律援助工作，受理法律援助申请，承办或组织承办有重大影响的法律援助案件和公益性法律援助事项。

5）实施周期：2022年全年。

6）年度预算安排：10万元。

7）绩效目标和指标：接受援助对象人数1056人；法律援助案件数量254件；提高法律援助办案质量100%；法律援助补贴发放及时性100%；法律援助基金投入10万元；维护弱势群体的合法权益；打造法治九江建设全面提升社会稳定性；营造法律援助大氛围为社会群体营造良好氛围；群众满意度≥98%。

2.12348专线维护、社会法律服务二级项目

1）项目概述：12348公共法律服务热线为老百姓提供法律咨询及司法行政业务咨询。

2）立项依据：赣司办字（2018）70号江西省司法厅关于印发《江西省“12348”公共法律服务热线平台管理办法（试行）》的通知

3）实施主体：九江市司法局

4）实施方案：12348热线平台经费保障：工作指导费、培训费、专线使用维护费、坐席人员值班补贴等30万元

5）实施周期：2022年全年。

6）年度预算安排：30万元。    

7）绩效目标和指标：“12348”服务热线数30000个；“12348”服务热线完成率95% ；法律咨询服务及时率100%；“12348”热线维护经费投入30万；法律服务覆盖率95%；筑牢生态安全屏障全面提升自然生态系统稳定性；解答法律咨询、宣传法律法规政策，持续；群众满意度≥95%。将“12348”热线平台打造成具有法律咨询、法律服务、纠纷调解、法治宣传、法律援助、服务投诉以及狱(所)务公开等综合性服务功能的一体化呼叫中心系统，省域内通过“12348”热线平台统一受理，并与公共法律服务实体、网络平台互联互通，构建功能互补、信息共享、高效联动的“一站式”公共法律服务体系. 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”以外的其他收入，主要是非本级拨款和本级横向拨款。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、公共安全支出：指强戒所用于保障机构正常运行，开展司法行政各项业务活动的支出。

五、社会保障和就业支出：指强戒所用于归口管理的行政事业单位离退休经费和基本养老保险缴费的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：指强戒所用于为职工缴纳基本医疗保险的支出。

七、住房保障支出：指强戒所按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 八、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、法律援助:法律援助是指由政府设立的法律援助机构或者非政府设立的合法律所组织法律援助的律师,为经济困难或特殊案件的人尤其是农村给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。