九江市强制隔离戒毒所2022年度决算

发布时间:2023-11-01 15:20 来源:本网字体: [ ]

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  • 生成日期: 2023-11-01
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九江市强制隔离戒毒所2022年度决算

   

第一部分九江市强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分九江市强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职能

九江市强制隔离戒毒所是依据《禁毒法》和《戒毒条例》履行国家强制隔离戒毒职能,按照《禁毒法》和《戒毒条例》关于分段执行的规定,收治公安戒毒所移送强制隔离戒毒3-6个月之后的戒毒人员,我所主要收治九江市本地区戒毒人员,人员来源于九江市第一强制隔离戒毒所(九江市公安戒毒所)移送分段执行的戒毒人员,每年移送一至三百人。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构,九江市强制隔离戒毒所

本单位2022年年末实有人数116人,其中在职人员75人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末遗嘱人员5人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人。

第二部分2022年度单位决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计3,444.12万元,其中年初结转和结余0.00万元,较2021年持平;本年收入合计3,444.12万元,较2021年减少228.5万元,下降6.6%,主要原因为其他收入减少130.54万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3,169.86万元,占92.04%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入274.25万元,占8 %。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计3,444.12万元,其中本年支出合计 3,383.72万元,较2021年减少288.90万元,下降7.9%,主要原因是:所政工程建设项目减少了330.79万元;年末结转和结60.4万元,较2021年增加60.6万元,增加100 %,主要原因是:所政设施建设支出结余60.40万元。

本年支出的具体构成为:基本支出2,112.86万元,占总支出3,383.72万元的62.4%;项目支出1,270.86万元,占37.6%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2488.33万元,决算数为3,169.86万元,完成年初预算的127.4%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为133.99万元,决算数为316.39万元,完成年初预算的236.1%,主要原因是:行政单位里退休人员工资和绩效增加166.56万元

(二)公共安全支出年初预算数为2,202.69万元,决算数为2,730.45万元,完成年初预算的124%,主要原因是:所政工程建设项目资金支出增加。

(三)卫生健康支出年初预算数为51.34万元,决算数为55.14万元,完成年初预算的107.4%,主要原因是:医保基数调整所致。

(四)住房保障支出年初预算数为100.31万元,决算数为67.88万元,完成年初预算的67.7%,主要原因是:住房公积金代扣个人部分被计入工资科目所致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,169.86万元,其中:

(一)工资福利支出1,811.28万元,较2021年1,633.41万元增加177.87万元,增加9.8%,主要原因是:上年绩效工资没有发放。

(二)商品和服务支出551.25万元,较2021年281.35万元增加269.9万元,增加49%,主要原因是为2022年增加了办公费支出146.57万元,维修费增加124.21万元。

(三)对个人和家庭补助支出32.75万元,较2021年175.76万元减少143.01万元,下降81.4%,主要原因是:2022年奖励金减少132.21万元。

(四)资本性支出774.58万元,较2021年71.92万元增加702.5万元,增加976.8%,主要原因是:所政设施维修工程增加加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为29万元,决算数为12.42万元,完成全年预算的42.8%,决算数较2021年7.8万元增加4.62万元,增加59.2%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是无因公出境安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)团组安排。

(二)公务接待费支出全年预算数为 5万元,决算数为0.38万元,完成全年预算的7.6%,决算数较全年2021年0.41万元减少0.03 万元,减少7.3%。决算数较全年预算数低的主要原因是:招待用餐基本都在单位食堂。全年国内公务接待4批,累计接待30人次,其中外事接待 0批,累计接待0人次,主要为:1、招待上级部门对本级工作调研、检查人员;2、招待县级部门汇报工作人员。

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.39万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年减少7.39万万元,减少100%,主要原因是无新购安排,全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增无变动的主要原因是无全年购置公务用车预算。公务用车运行维护费支出全年预算数为24万元,决算数为12.04万元,完成全年预算的50.2%,决算数较2021年增加4.65万元,增加62.9%,主要原因:车辆使用年限增加,维护费支出增加。年末公务用车保有10辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:进行车辆的资产清查后、车辆数量做到账实相符。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出369.02万元,较上年决算数505.88万元,减少136.86万元,减少27.1%,主要原因是:落实过紧日子要求2022年办公费减少34万元,维修费减少65.68万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:无其他车辆。

九、预算绩效评价情况说明

   (一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金1270.9万元,占项目支出总额的100%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度民警法定工作日外加班补贴《项目支出绩效自评表》进行公开。

(三)项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,民警法定工作日外加班补贴项目绩效自评得分为100分,项目全年预算数为57.08万元,执行数为57.08万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:提高了警察队伍岗位津贴,加班补贴,切实提高人民警察的生活待遇和风险保障水平。为2022年“六无”目标完全实现提供了资金保障,无重大疫情。

附件1

项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

民警法定工作日之外加班补贴

主管部门

九江市司法局

实施单位

九江市强制隔离戒毒所

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

57.08

57.08

57.08

10

100%

10

其中:当年财政拨款

57.08

57.08

57.08

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高警察队伍岗位津贴,加班补贴,切实提高人民警察的生活待遇和风险保障水平。

提高了警察队伍岗位津贴,加班补贴,切实提高人民警察的生活待遇和风险保障水平。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:民警数量

≥63人

65

10

10

质量指标

指标1:人员考核合格率

合格率100%

100%

20

20

时效指标

指标1:民警津补贴发放到位及时率

及时100%

100%

15

15

成本指标

指标1:按核定标准和出勤率控制费用

100%

100%

15

15

效益指标

经济效益

指标

指标1:减少戒毒人员因逃跑、复吸造成国家和人民财产损失

0

0

7.5

7.5

社会效益

指标

指标1:获得社会各界的认可、维护社会稳定

100%

100%

7.5

7.5

生态效益

指标

指标1:无污染物节能环保

100%

100%

7.5

7.5

可持续影响指标

指标1:获得社会各界的肯定,维护了社会稳定

持续提高

100%

7.5

7.5

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:强戒人员满意度

≥95%

98%

10

10

总分

100

100















第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”以外的其他收入,主要是非本级拨款和本级横向拨款。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、公共安全支出:指强戒所用于保障机构正常运行,开展司法行政各项业务活动的支出。

五、社会保障和就业支出:指强戒所用于归口管理的行政事业单位离退休经费和基本养老保险缴费的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出:指强戒所用于为职工缴纳基本医疗保险的支出。

七、住房保障支出:指强戒所按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指强戒所用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指强戒所的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。